Para registrar una nueva orden, debemos hacer clic en el menú Egresos --> Orden de Egreso
Hacer clic en el siguiente icono 
Se Abrira la siguiente ventana.
completar datos de la orde de egreso
Fecha del egreso: por defecto trae la fecha del dia.
Tipo de egreso: Tenemos dos tipos , Cancelacion de deudas por compra de productos y Anticipos por compras al proveedores (son los pagos adelantados que se registran al proveedor y quedan en cuenta anticipo a favor)
Monedas: Desde este recuadro se puede modificar la cotizacion de las monedas registradas en sistema, haciendo clic en el siguiente icono. 
Seleccionar proveedor: podemos ingresar las primeras letras del nombre y presionar la tecla enter, el sistema filtrara el resultado de busqueda y debera seleccionar el proveedor. Puede tambien cargar un proveedor nuevo desde el siguiente icono. 
Una vez seleccionado el proveedor se mostrara automaticamente las compras pendientes de pago tildar la o las que se desea pagar
medios de pago
Al hacer clic en medio de pagos se abrira la siguiente ventana
Pagar en : al hacer clic va ir cambiando de medio de pago (efactivo, cheque propio, trasferencia bancaria, etc)
Debitar de caja: En este caso al estar seleccionado efectivo no da la posibilidad de deitar el pago de alguna de las cajas que tengamos cargadas en sistema.
Se completa los datos solicitado para cada medio en este caso solamente es necesario el importe.
Otro ejemplo seleccionando medio pago transferencia bancaria
Como se puede observar se completa la informacion solicitada por este medio.
Hacer clic en el boton aceptar.
Para finalizar debemos introducir el importe a imputar sobre la deuda que existe (recuadro rojo), luego haceer clic en el boton Registrar egresos por pago de compras
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